Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009609
Monto de la Factura
₲ 14.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135982
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.203.881
Retención DNCP
₲ 49.410
Retención IVA
₲ 386.018
Retención Renta
₲ 514.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-256469
Monto Contrato
₲ 14.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.203.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.203.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465620
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado