Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006278
Monto de la Factura
₲ 3.165.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135961
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.953.009
Retención DNCP
₲ 11.050
Retención IVA
₲ 86.332
Retención Renta
₲ 115.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mil Sabores S.A.
RUC
80069986-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255164
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.375.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.375.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465624
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado