Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009973
Monto de la Factura
₲ 2.913.700
Nro. Solicitud de Transferencia
173769
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.718.111
Retención DNCP
₲ 10.171
Retención IVA
₲ 79.465
Retención Renta
₲ 105.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mil Sabores S.A.
RUC
80069986-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255164
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.348.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.348.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465624
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado