Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000821
Monto de la Factura
₲ 5.821.398
Nro. Solicitud de Transferencia
178071
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.430.624
Retención DNCP
₲ 20.322
Retención IVA
₲ 158.765
Retención Renta
₲ 211.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255887
Monto Contrato
₲ 31.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.832.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.960.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas