Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005166
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.457.306
Retención DNCP
₲ 20.422
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA RAQUEL MORA ROLON
RUC
3710694-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-259683
Monto Contrato
₲ 5.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.457.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.457.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465653
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado