Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 6.868.200
Nro. Solicitud de Transferencia
50942
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.407.156
Retención DNCP
₲ 23.976
Retención IVA
₲ 187.315
Retención Renta
₲ 249.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-261189
Monto Contrato
₲ 525.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.462.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.462.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475866
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES INSTITUCIONALES - PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado