Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 19.221.600
Nro. Solicitud de Transferencia
191334
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.931.307
Retención DNCP
₲ 67.101
Retención IVA
₲ 524.225
Retención Renta
₲ 698.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-261189
Monto Contrato
₲ 525.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.048.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.048.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475866
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES INSTITUCIONALES - PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado