Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004001
Monto de la Factura
₲ 5.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118578
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.306.181
Retención DNCP
₲ 19.856
Retención IVA
₲ 155.127
Retención Renta
₲ 206.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN OSVALDO ALMEIDA MELGAREJO
RUC
1247876-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-253043
Monto Contrato
₲ 5.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.306.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.306.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465610
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FACTURAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado