Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039552
Monto de la Factura
₲ 3.087.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.877.457
Retención DNCP
₲ 10.778
Retención IVA
₲ 84.202
Retención Renta
₲ 112.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23008-24-243144
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.643.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.643.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450413
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes