Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009785
Monto de la Factura
₲ 6.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90206
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.334.206
Retención DNCP
₲ 23.703
Retención IVA
₲ 185.182
Retención Renta
₲ 246.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23008-24-248478
Monto Contrato
₲ 81.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.653.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.653.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455962
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL FONDEC
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes