Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014086
Monto de la Factura
₲ 1.494.300
Nro. Solicitud de Transferencia
90712
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
02-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.330
Retención DNCP
₲ 5.216
Retención IVA
₲ 40.754
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-25-261802
Monto Contrato
₲ 1.494.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.448.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.448.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469365
Nombre de la Licitación
Recarga De Extintores Para La Dinacopa 2025
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa