Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0031557
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
01-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.858.836
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23024-25-262468
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.858.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.858.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476075
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa