Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 43.327.730
Nro. Solicitud de Transferencia
176711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.419.258
Retención DNCP
₲ 151.253
Retención IVA
₲ 1.181.665
Retención Renta
₲ 1.575.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-24-247207
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.992.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.992.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443367
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica