Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 59.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156055
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.342.160
Retención DNCP
₲ 207.290
Retención IVA
₲ 1.619.455
Retención Renta
₲ 2.159.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-24-243289
Monto Contrato
₲ 59.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.342.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.342.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442875
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica