Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004204
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.256
Retención DNCP
₲ 3.107
Retención IVA
₲ 24.273
Retención Renta
₲ 32.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13005-24-248895
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.853.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.853.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442347
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados - Plurianual
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados