Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009779
Monto de la Factura
₲ 1.364.047
Nro. Solicitud de Transferencia
90855
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.482
Retención DNCP
₲ 4.762
Retención IVA
₲ 37.201
Retención Renta
₲ 49.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13005-24-244904
Monto Contrato
₲ 81.200.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.480.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.480.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446962
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores - Plurianual.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados