Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006433
Monto de la Factura
₲ 1.722.593
Nro. Solicitud de Transferencia
123559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.606.960
Retención DNCP
₲ 6.013
Retención IVA
₲ 46.980
Retención Renta
₲ 62.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13005-24-244904
Monto Contrato
₲ 81.200.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.414.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.414.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446962
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores - Plurianual.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados