Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 3.037.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177342
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.135
Retención DNCP
₲ 10.602
Retención IVA
₲ 82.827
Retención Renta
₲ 110.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENTAL S.A.
RUC
80093981-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-25-258628
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.731.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.731.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464316
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehículos para la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)