Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58290
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.982
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENTAL S.A.
RUC
80093981-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-25-258628
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.758.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.758.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464316
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehículos para la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)