Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004727
Monto de la Factura
₲ 15.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151304
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.664.760
Retención DNCP
₲ 54.877
Retención IVA
₲ 428.727
Retención Renta
₲ 571.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-25-254871
Monto Contrato
₲ 15.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.664.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.664.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464330
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresiones varias para la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)