Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006510
Monto de la Factura
₲ 23.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151267
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.715.388
Retención DNCP
₲ 81.338
Retención IVA
₲ 635.455
Retención Renta
₲ 847.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-240291
Monto Contrato
₲ 209.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.028.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.028.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442598
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Móvil
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social