Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023543
Monto de la Factura
₲ 45.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106162
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.583.775
Retención DNCP
₲ 159.353
Retención IVA
₲ 1.244.945
Retención Renta
₲ 1.659.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-247801
Monto Contrato
₲ 276.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.836.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.836.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442594
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificios y Vehículos del Parque Automotor
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social