Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 2.151.939
Nro. Solicitud de Transferencia
106155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.007.486
Retención DNCP
₲ 7.512
Retención IVA
₲ 58.689
Retención Renta
₲ 78.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-245452
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.211.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.211.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442588
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social