Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 2.151.939
Nro. Solicitud de Transferencia
42110
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.007.486
Retención DNCP
₲ 7.512
Retención IVA
₲ 58.689
Retención Renta
₲ 78.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-245452
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.315.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.315.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442588
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social