Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001864
Monto de la Factura
₲ 7.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.427.533
Retención DNCP
₲ 27.795
Retención IVA
₲ 217.145
Retención Renta
₲ 289.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ABEL PERALTA BENITEZ
RUC
1470970-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-239635
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.506.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.506.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442580
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de vehículos para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social