Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017385
Monto de la Factura
₲ 29.614.550
Nro. Solicitud de Transferencia
162014
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.600.491
Retención DNCP
₲ 103.382
Retención IVA
₲ 807.670
Retención Renta
₲ 1.076.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-240915
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.845.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.845.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442592
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión, Fotocopiado y Escaneado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social