Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021911
Monto de la Factura
₲ 80.038.190
Nro. Solicitud de Transferencia
43187
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.665.444
Retención DNCP
₲ 279.406
Retención IVA
₲ 2.182.860
Retención Renta
₲ 2.910.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-240915
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.845.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.845.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442592
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión, Fotocopiado y Escaneado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social