Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024153
Monto de la Factura
₲ 28.385.280
Nro. Solicitud de Transferencia
97831
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.479.854
Retención DNCP
₲ 99.090
Retención IVA
₲ 774.144
Retención Renta
₲ 1.032.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-240915
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.845.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.845.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442592
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión, Fotocopiado y Escaneado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social