Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002494
Monto de la Factura
₲ 23.795.370
Nro. Solicitud de Transferencia
122517
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.198.052
Retención DNCP
₲ 83.067
Retención IVA
₲ 648.965
Retención Renta
₲ 865.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-240915
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.845.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.845.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442592
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión, Fotocopiado y Escaneado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social