Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010922
Monto de la Factura
₲ 145.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109816
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.697.878
Retención DNCP
₲ 508.276
Retención IVA
₲ 3.970.909
Retención Renta
₲ 5.294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-239989
Monto Contrato
₲ 145.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.697.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.697.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442812
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Antivirus Kaspersky KEDRO + KSMG
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social