Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029074
Monto de la Factura
₲ 2.211.120
Nro. Solicitud de Transferencia
90462
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.122.997
Retención DNCP
₲ 7.719
Retención IVA
Retención Renta
₲ 80.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-241295
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.372.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.372.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442601
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social