Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003810
Monto de la Factura
₲ 6.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.164.423
Retención DNCP
₲ 23.068
Retención IVA
₲ 180.218
Retención Renta
₲ 240.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-245643
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.646.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.646.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442565
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social