Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003817
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.716.683
Retención DNCP
₲ 25.135
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-245643
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.646.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.646.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442565
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social