Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003803
Monto de la Factura
₲ 6.212.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.795.005
Retención DNCP
₲ 21.686
Retención IVA
₲ 169.418
Retención Renta
₲ 225.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-245643
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.646.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.646.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442565
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora y Escaner
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social