Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 95.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30457
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2013
Fecha de la Transferencia
05-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23024-12-65944
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS Y SOBRES DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa