Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015957
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105332
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23024-12-50270
Monto Contrato
₲ 590.910.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.887.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.887.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa