Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015700
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69371
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23024-12-50270
Monto Contrato
₲ 590.910.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.887.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.887.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa