Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006542
Monto de la Factura
₲ 3.322.045
Nro. Solicitud de Transferencia
53773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.322.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-78925
Monto Contrato
₲ 79.729.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.615.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.661.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262196
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexión VPN, VPN Wireless y Servicios de Internet por Fibra Óptica
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve