Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CERVER S.A.
RUC
80024597-0
Número de Contrato
CO 08/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-75799
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.323.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.853.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261008
Nombre de la Licitación
Provisión de Hosting WEB y Base de Datos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve