Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125846
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
006/007/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-66117
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.922.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.922.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239622
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos para el apoyo a la ejecución del Programa
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo