Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 49.781.819
Nro. Solicitud de Transferencia
127413
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
30-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.781.819
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
A-14/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-61598
Monto Contrato
₲ 83.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.045.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.045.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242697
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Materiales Publicitarios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012