Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 12.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99104
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.215.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-56630
Monto Contrato
₲ 12.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.616.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.616.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y accesorios
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social