Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003912
Monto de la Factura
₲ 9.907.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.907.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-47956
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.399.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.399.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228070
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social