Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005135
Monto de la Factura
₲ 2.484.395
Nro. Solicitud de Transferencia
157298
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.484.395
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-47956
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.399.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.399.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228070
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social