Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 130.267.021
Nro. Solicitud de Transferencia
47678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.267.021
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YKUA SAKA INGENIERIA SRL
RUC
80024614-4
Número de Contrato
95/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-67657
Monto Contrato
₲ 487.944.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.810.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.810.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARREGLOS GENERALES QUINCHO, PISCINA Y SERVICIOS SANITARIOS, HOTEL VILLA FLORIDA.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo