Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 82.173.798
Nro. Solicitud de Transferencia
90039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.173.798
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YKUA SAKA INGENIERIA SRL
RUC
80024614-4
Número de Contrato
95/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-67657
Monto Contrato
₲ 487.944.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.810.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.810.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARREGLOS GENERALES QUINCHO, PISCINA Y SERVICIOS SANITARIOS, HOTEL VILLA FLORIDA.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo