Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 36.744.672
Nro. Solicitud de Transferencia
100285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.744.672
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA
RUC
440793-8
Número de Contrato
001/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-65132
Monto Contrato
₲ 382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.883.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.883.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234270
Nombre de la Licitación
LLAMADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION TURISTICA AL VISITANTE - TURISTA ROGA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo de Productos Turisticos