Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 117.960.200
Nro. Solicitud de Transferencia
156657
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.960.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGEN CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80065671-7
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-63450
Monto Contrato
₲ 589.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.534.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.534.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244628
Nombre de la Licitación
Obras Curuguaty
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas