Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067176
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-65832
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245182
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 05/12 ADQUISICION DE SEGURO DE BIENES Y VEHICULOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación