Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017126
Monto de la Factura
₲ 103.388.800
Nro. Solicitud de Transferencia
107476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.388.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-58502
Monto Contrato
₲ 149.883.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.536.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.536.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229047
Nombre de la Licitación
ADQUISICON DE CUBIERTAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional